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按照《泉州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》（泉财决〔2017〕1 号）及《泉州市财政局关于进一步推进预算公开工作的通知》（泉财预〔2016〕425号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

（一）领导全市共青团工作，发挥在市青年联合会中的核心作用、在学生联合会中的指导作用和在少先队中的领导作用，对全市性青年社团组织进行指导和管理；

（二）组织带领全市团员青年围绕党的中心任务和经济建设开展建功立业活动，发挥生力军和突击队的作用。

团市委部门包括7个机关行政处室及3个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
团市委	全额拨款	17	19
泉州市青少年宫	全额拨款	46	39

2016年，团市委部门主要任务是：在市委和团省委的正确领导下，团市委紧紧围绕市委中心工作和青少年成长需求，以“六大青春战役”为抓手，主动适应新形势，不断迎接新挑战，团结凝聚侨乡青年在推进现代化泉州建设的进程中充分发挥生力军作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）实施青春领航战役，着力培育和践行社会主义核心价值观，持续深化青少年主题教育实践活动，运用新媒体提升青少年思想工作成效。

（二）实施青春建功和青春家园战役，服务文明城市建设，拓宽青少年对外交流渠道，引领青年投身泉州现代化建设，积极创造时代新业绩。

（三）实施青春和谐和青春创业战役，助力青年创业就业，开展“青春同行助孤行动”，实施青少年维权工程，提升团组织吸引力和凝聚力，切实服务青年新需求。

（四）实施青春活力战役，探索开展非公企业标准化团建模式，夯实团的基层组织建设，加强团、队干部队伍建设，不断提高组织科学化水平。

2016年团市委年初结转和结余352.31万元，本年收入 2002.83万元，本年支出2024.64万元，年末结转和结余239.18万元。

（一）2016本年收入2002.83万元，比2015年决算数2114.41万元减少111.58万元，减少5.27％，具体情况如下：

（二）2016本年支出2024.64万元，比2015年决算数2121.17减少96.53万元，减少4.55％，具体情况如下：

1. 基本支出1621.31万元。其中，人员支出853.7万元，公用支出767.58万元。

2016年公共财政拨款支出1886.97万元，比2015年决算数1856.33增加30.64万元，增长1.65%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）群众团体事务（行政运行）313.24万元，较2015年决算数252.91增加60.33万元，增长23.85%。主要用于工资福利支出、奖金（奖励工资）、对个人和家庭的补助、综合定额公用经费支出。

（二）群众团体事务（一般行政管理事务）167.85万元，较2015年决算数87.27增加80.58万元，增长92.33%。主要用于青少年事务工作专项经费、三关爱志愿服务活动经费、青年志愿者活动费、市少先队工作经费支出。

（三）教育支出0.83万元，较2015年决算数3.17减少2.34万元，下降73.82%。

（四）文化体育与传媒支出（其他文化体育与传媒支出）1367.10万元。

（五）行政事业单位离退休（未归口管理的行政单位离退休）0.66万元。主要用于行政统发离退休费支出。

（六）医疗保障（行政单位医疗）37.28万元。主要用于医保基金、医疗补助、工伤生育保险费支出。

2016年“三公”经费公共财政拨款支出18.76万元，同比增加9.51%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费1.99万元，主要用于全国宫协赴台湾交流和傅漪出访印尼费用。
（二）公务用车购置及运行费15.32万元。其中：主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2015年相比下降20%。
　　（三）公务接待费1.46万元。主要用于团省委及其他地市的兄弟单位等方面的接待活动，累计接待10批次、接待总人数50人左右。与2015年相比, 公务接待费支出下降1%

2016年机关运行经费支出37.04万元，比2015年增长26.69%，主要用于公车改革的公务车交通补贴。

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
团市委没有开展这个项目。